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 号: 546499/201803-81788  信息分类: 罗城部门预算
 内容分类: 财政、金融、审计,公民,其他,其他  发文日期: 2018-03-14
发布机构: 自治县人民政府办公室  生成日期: 2018-03-14
 生效日期: 2018-03-14 16:35:27  废止时间: 五年
号:  词: 部门预算
称: 罗城仫佬族自治县工业园区管理委员会 2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

罗城仫佬族自治县工业园区管理委员会 2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

【字体: 公开时间:2018-03-14 16:35来源: 工业园区 作者: 工业园区 点击量:

罗城仫佬族自治县工业园区管理委员会

2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、工业园区管理委员所属事业(参公)单位概况

(一)主要职能

1. 1.管委会负责“三园”(即城东工业园、牛毕港工业园、矿区工业园)的统一管规划、统一招商、统一开发、统一管理、制定园区的行政管理规划。

2.根据园区总体规划编制详细规划、工业区经济、社会发展规划,报经县人民政府批准后组织实施。

3.管理委协调发改局、工信局、建设局等相关部门制定工业园区发展、建设规划和产业规划,协调交通、公路、供电、供水、电信等部门抓好工业园区基础设施建设项目进行管理。

(二)机构设置情况

罗城仫佬族自治县工业园区管理委员会属参照公务员管理事业单位1个,内设办公室、综合股两个内设机构。

二、人员构成情况

工业园区管委会人员编制总数为8人,其中:行政编制0人,事业编制8人,后勤服务事业编0人,机关服务中心后勤服务人员控制数0人;在职人员总数8人,其中:行政在职0人,事业在职8人,后勤服务事业0人,后勤人员控制数(老办法)在职0人,离退休人员0人(其中离休0人)。

第二部分:工业园区管理委员会及所属事业参公单位预算在内的2018年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算158.67万元,同比(减少)40.88万元,同比(下降)20.48%。其中:一般公共财政预算拨款158.67万元,同比(减少)20.48万元,同比(下降)20.48%;政府性基金0万元,同比(减少)0万元,同比(下降)100%。

2018年预算收入总体(减少)的主要原因:是工程项目相对减少。

(二) 支出预算说明

2018年支出总预算158.67万元,其中:基本支出61.67万元,占支出总预算38.86%,同比(减少)7.97万元,(下降)11.44%;项目支出97万元,占支出总预算61.13%,同比(减少)32.91万元,(下降)25.33%。支出(下降)的主要原因与收入(下降)的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)社会保障和就业类科目支出预算97万元,占支出总预算的61.13%,同比增加88.29万元,增长101.36%;

2)资源勘探电力信息等事务支出类科目支出预算54.45万元;占支出总预算的34.31%,同比减少121.16万元,增长68.99%;

3)住房保障支出类科目支出预算7.23万元;占支出总预算的4.55%,同比增加2万元,增长38.24%;

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出61.67万元,占支出总预算38.86%,同比(减少)7.97万元,(下降)11.18%。其中:

工资福利支出预算51.45万元;占基本支出预算83.42%,同比(减少)3.91万元(下降)7.06%;

商品和服务支出预算10.2万元;占基本支出预算16.53%,同比增加1.17万元,增长12.95%;

对个人和家庭的补助支出预算0.02万元;占基本支出预算0.32%,同比(减少)5.22万元,(下降)99.61%。

2)项目支出预算。

项目支出97万元,占支出总预算61.13%,同比(减少)32.91万元,(下降)25.33%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出158.67万元,其中:基本支出61.67万元,项目支出97万元。具体支出预算如下:

2159999其他资源勘探信息支出54万元是基本支出预算,主要用于园区日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2080102一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)97万元,全部是项目支出预算。主要用于园区完成各项专项工作任务、保障园区事业发展而发生的项目支出。

住房保障支出7.23万元,属基本支出预算,用于在职人员住房公积金补贴。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.12万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.12万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1.12万元,比2017年预算4.2万元减少3.08万元,下降73.33%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2018年公共财政资金安排的“三公”经费比2017年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年预算0万元减少0万元,下降100%(与2017年预算持平)。

2.公务接待费2018年预算1.12万元,比2017年预算4.2万元减少3.08万元,下降73.33%。主要是安排接待兄弟县(市)有关领导来县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及上级领导到我园区开展各项检查工作需开支的公务接待费用。

3. 公务用车运行费2018年预算0万元,与2017年预算持平。

四、2018年部门预算其他事项说明

(一)XX局(办)部门预算单位的构成

工业园区管理委员会2018年的部门预算由本级及局1个事业单位构成。其中:

纳入园区本级部门预算的2个职能部门包括:办公室、综合股。

纳入园区部门预算的1个事业单位包括:参照公务员管理事业单位1个(即:工业园区管理委员会)

(二)工业园区管理委员会机关运行经费预算安排情况

行政运行61.67万元,全部是基本支出预算。主要用于园区机关为保证日常运转发生的基本支出。如:工资福利支出:51.45万元;商品和服务支出:10.2万元;对个人和家庭补助支出0.02万元。

(三)政府采购预算安排情况(无)

(四)国有资产的总体情况

按公务用车制度改革要求,园区管理委员会没有保留公务用车。

(五)项目预算绩效说明

按自治县预算绩效管理办公室文件的要求,2018年我部门预算有1个15万元的项目(即:城东工业园区保洁费)全部列入绩效考核范围,项目经费预算15万元。

 

附件:工业园区管理委员会2018年部门预算公开表

2018年部门预算公开表_[701]工业园区.xls

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